1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-224-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE ÚTILES DE ASEO 1ER PEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 733 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 297318,08 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multitodo Razón Social MULTITODO SPA R.U.T. 77.171.381-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Multitodo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Rollo BOLSA ROJA 70X90 (Presentación 10ud) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.900 $ 125.900 31211901 Paños para herramientas 40 Unidad DISCO LIMPIEZA PAD 20" PULGADAS ROJO (DISCO ABRILLANTADOR) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN (PRESENTACIÓN CAJA X 5 UNIDADES). $ 8.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.760 $ 347.760 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad DISCO LIMPIEZA PAD 20" PULGADAS NEGRO (DISCO ABRILLANTADOR) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN (PRESENTACIÓN CAJA X 5 UNIDADES). $ 7.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.080 $ 155.080 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 25 Par GUANTE ASEO NITRILO L SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.650 $ 41.650 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 80 Par GUANTE ASEO NITRILO M SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.280 $ 133.280 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 12 Unidad LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE vencimiento 18 meses SEGÚN BASES DE LICITACIÓN (PRESENTACIÓN CAJA X 12 UNIDADES). $ 8.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.472 $ 104.472 47131602 Paños de limpieza absorbente 50 Unidad PAÑO LIMPIEZA MAX70 (PRESENTACION ROLLO DE 88 HOJAS) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN (PRESENTACIÓN UNIDAD) $ 8.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.600 $ 440.600 47131618 Mopas húmedas 105 Unidad REPUESTO MOPA REDONDA (SIMILAR VIRUTEX) SEGÚN BASES DE LICITACIÓN $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.090 $ 216.090

Total Neto	$ 1.564.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.318
TOTAL OC	$ 1.862.150