1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-280-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-27-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada PREVIA recepción conforme de los productosservicios según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hacie Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 499790,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cratos Impresión Gráfica Razón Social DANIELA ANDREA AGUILERA ALCALDE EMPRESA DE R.U.T. 76.379.047-9 Sucursal Cratos Impresión Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Global EL SERVICIO CONTEMPLA IMPRIMIR 45 PLANOS DE EVACUACIÓN EN FORMATO A1, CON UN ACRÍLICO DOBLE PARA CADA PLANO, ESPESOR SIMPLE CON DISTANCIADORES METÁLICOS. Señalética de acrílico 4mm, doble, tamaño A1, incluye distanciadores y grafica impresa $ 2.630.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.630.475 $ 2.630.475

Total Neto	$ 2.630.475
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