1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-288-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-48-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-48-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 625 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 185295,6 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convatec Razón Social CONVATEC CHILE S.A. R.U.T. 76.020.266-5 Sucursal Convatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 9 Caja AQUACEL AG + EXTRA. 10X10CM. CAJA 10 UNIDADES 413567 AQUACEL EXTRA AG+, 10X10CM, APOSITO DE DOBLE CAPA DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSA, CON FIBRA DE REFUERZO LYOCELL Y PLATA IONICA AL 1,2% POTENCIADA ANTIBIOFILM ., CAJA X 10, PROCEDENCIA UK, ENTREGA EN 3 DIAS INHIBICION DE METALOPROTEASAS $ 108.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.240 $ 975.240

Total Neto	$ 975.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.296
TOTAL OC	$ 1.160.536