1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-346-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-87-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-87-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Con Certificado de Recepción Conforme Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Global Pago correspondiente a pasajes por barcaza de acuerdo a: Factura Nº 22929 con su Nota de Crédito 6916 por $ 167.400.- Pago correspondiente a facturas de pasajes de pacientes y funcionarios por Transbordadora Austral Broom. $ 167.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400

Total Neto	$ 167.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 167.400

Justificación de exención de impuesto