1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-417-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE CARGA MES SEPTIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-33-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1438 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte & Logistica Fueguina Razón Social NELSON ADRIAN BAHAMONDE VIVAR R.U.T. 17.236.311-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transporte & Logistica Fueguina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en AeroviasDAP Nº27083, 2 bultos en cosam 18 y Lautaro Navarro N°820 . Correspondiente a la fecha 04-09-25 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en AeroviasDAP Nº27130 Correspondiente a la fecha 06-09-25 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro de 1 m3 hacia punta arenas Correspondiente a la fecha 06-09-25 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en AeroviasDAP Nº27197. Correspondiente a la fecha 11-09-25 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en AeroviasDAP Nº27236, retiro e suiza 01441 y cosam Miraflores. Correspondiente a la fecha 13-09-25 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en AeroviasDAP N°27303 y N°27302, retiro en Lautaro Navarro N°820 Correspondiente a la fecha 16-09-25 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA SEGÚN COTIZACIÓN N°217 MES SEPTIEMBRE 2025 3/24 Servicio de transporte y retiro en cosam Miraflores y hospital naval 2 bultos. Correspondiente a la fecha 25-09-25 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 210.000

Justificación de exención de impuesto