Orden de Compra. Nº874750-445-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-147-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 874750-445-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-147-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Porvenir
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1086 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR
R.U.T. 61.607.903-4
Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480
Comuna Porvenir
Impuesto 295412
Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELEMEC LTDA.
Razón Social ELEMEC ELECTRICIDAD Y MECANICA LIMITADA
R.U.T. 76.715.440-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELEMEC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR FRIDA (CALDERA)***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS***MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO Y SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR FRIDA (CALDERA)***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS*** $ 402.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.103 $ 402.103
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas1GlobalMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TRIFASICO (CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) ***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS***MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOR EXTRACTOR DE AIRE TRIFASICO (CENTRAL DE ALIMENTACIÓN) ***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS*** $ 498.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.490 $ 498.490
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción1GlobalMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FOTO CELDA (CALDERA)***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS***MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMBIO Y SUMINISTRO DE FOTO CELDA (CALDERA)***MAS DETALLES EN BASES TÉCNICAS*** $ 654.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.207 $ 654.207
Total Neto $ 1.554.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 295.412
TOTAL OC $ 1.850.212


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.118.109-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.715.440-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.