1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-460-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE ENERO A DICIEMBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA Razón Social COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA R.U.T. 77.170.030-6 Sucursal COMERCIAL FUEGUINA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE HOSPITAL DE PORVENIR, MESES ENERO A DICIEMBRE 2021. PAGO MENSUAL RESPALDADO POR CONSUMO REGISTRADO EN GUÍAS DE DESPACHO Y RECEPCIÓN CONFORME DE UNIDAD TÉCNICA. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE HOSPITAL DE PORVENIR, MESES ENERO A DICIEMBRE 2021. PAGO MENSUAL RESPALDADO POR CONSUMO REGISTRADO EN GUÍAS DE DESPACHO Y RECEPCIÓN CONFORME DE UNIDAD TÉCNICA. $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Total Neto	$ 10.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.000.000

Justificación de exención de impuesto