1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-477-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 874750-188-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 121025,44 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Sucursal Articulos Medicos y Quirurgicos Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 8 Caja AQUACELAG + EXTRA. 10X10CM. CAJA 10 UNIDADES AQUACELAG + EXTRA. 10X10CM. CAJA 10 UNIDADES $ 79.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.976 $ 636.976

Total Neto	$ 636.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.025
TOTAL OC	$ 758.001