1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-499-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN ASCENSORES MES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2084-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1175 Usuario SIGFE plehue Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Hasta 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 132620 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.P.M. INGENIERIA LTDA. Razón Social S P M INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.695.880-8 Sucursal S.P.M. INGENIERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores de Hospital de Porvenir, proveniente de convenio licitación ID 2084-17-LE19. Servicio mes de AGOSTO. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores de Hospital de Porvenir, proveniente de convenio licitación ID 2084-17-LE19. Servicio mes de AGOSTO. $ 698.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.000 $ 698.000

Total Neto	$ 698.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.620
TOTAL OC	$ 830.620