1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-535-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-51-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1569 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 38988 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Healthstore S.p.A Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA R.U.T. 78.838.070-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Healthstore S.p.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 50 Caja GUANTE NITRILO GUANTE NITRILO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 42151611 Cepillos operativos dentales 200 Unidad CEPILLO DENTAL ADULTO CEPILLO DENTAL ADULTO $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.200 $ 80.200

Total Neto	$ 205.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.988
TOTAL OC	$ 244.188