1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-57-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-57-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 334 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según plazo de pago previsto para Sector Salud en Circular N°34, del 2011 y circular N°11 del 2014 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLENASALUD LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PLENASALUD LIMITADA R.U.T. 76.115.549-0 Sucursal PLENASALUD LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211803 Bastones para vestir para personas con discapacidad física 20 Unidad Bastones Canadienses. Se adjunta PDF con Requisitos Técnicos. Bastones Canadienses. Se adjunta PDF con Requisitos Técnicos. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000