1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-569-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-37-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-37-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 193800 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial MEVB Razón Social MANUEL EDUARDO VIDAL BARRIA R.U.T. 7.918.692-9 Sucursal Comercial MEVB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 10 Caja Aguja hipodérmica 199 x 1 Caja x 100 unidades Aguja hipodérmica 19g x 1. Caja x 100 unidades. Marca Nipro Medical. EETT adjuntas $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 42142523 Agujas hipodérmicas 10 Caja Aguja hipodérmica 25g x 1 Caja x 100 unidades Aguja hipodérmica 25g x 1. Caja x 100 unidades. Marca Nipro Medical. EETT adjuntas $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 1.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.800
TOTAL OC	$ 1.213.800