1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-570-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra RDEN DE COMPRA DESDE 874750-87-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-87-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días a contar de recepción conforme de los productos yo servicios contratados. Según plazo de pago previsto para el Sector Salud en Oficio Circular Nº 34, de fecha 30 de agosto 2011, del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Sucursal TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Unidad no definida Corresponde a: 65 pasajes a pacientes y 30 a funcionarios, factura 24540. 3 pasajes a pacientes, factura 24588. Nota de Crédito 7191 del 30-04-2017. Corresponde a: 65 pasajes a pacientes y 30 a funcionarios, factura 24540. 3 pasajes a pacientes, factura 24588. Nota de Crédito 7191 del 30-04-2017. $ 303.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.800 $ 303.800 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Global Pago correspondiente a 20 pasajes de pacientes según factura 23499. Pago correspondiente a 74 pasajes de pacientes y 14 funcionarios, según factura 23529. Nota de Crédito 7070 del 31-03-2017. Pago correspondiente a 20 pasajes de pacientes según factura 23499. Pago correspondiente a 74 pasajes de pacientes y 14 funcionarios, según factura 23529. Nota de Crédito 7070 del 31-03-2017. $ 334.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.800 $ 334.800 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 1 Global Pago correspondiente a: 93 pasajes a pacientes y 19 a funcionarios, factura 23704. 4 pasajes a pacientes y 1 a funcionario, factura 23762. 71 pasajes a pacientes y 4 a funcionarios, factura 23876. Nota de Crédito 7071 del 31-03-2017. Pago correspondiente a: 93 pasajes a pacientes y 19 a funcionarios, factura 23704. 4 pasajes a pacientes y 1 a funcionario, factura 23762. 71 pasajes a pacientes y 4 a funcionarios, factura 23876. Nota de Crédito 7071 del 31-03-2017. $ 592.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.100 $ 592.100

Total Neto	$ 1.230.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.230.700

Justificación de exención de impuesto