1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-76-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-13-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 232 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 2337661,77 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora express Razón Social CESAR ALEJANDRO NAVARRETE RUIZ R.U.T. 16.163.453-0 Sucursal Distribuidora express Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global Convenio frutas, verduras y otros por el periodo del año 2022, según listado adjunto en el anexo económico. Se realizarán entregas semanales a convenir con Unidad Técnica. Convenio frutas, verduras y otros por el periodo del año 2022, según listado adjunto en el anexo económico. Se realizarán entregas semanales a convenir con Unidad Técnica. $ 12.303.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.303.484 $ 12.303.484

Total Neto	$ 12.303.484
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.337.662
TOTAL OC	$ 14.641.145