1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-79-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 246 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 145399,4 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oppici S.A. Razón Social OPPICI S A R.U.T. 80.695.500-0 Sucursal Oppici S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281807 Cintas indicadores de esterilización 10 Bolsa sal para autoclave cotasalx 29 kg SACO DE SAL DE 25 Kg, PARA ABLANDADOR DE AGUA $ 50.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.500 $ 504.500 15121527 Aceite de turbina 6 Unidad lubricante empaquetadura autoclave lubriclav Lubriclav lubricante para empaquetaduras. $ 30.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.760 $ 185.760 11141604 Papel usado 10 Rollo rollo de papel para impresora autoclave Rollo de papel impresora para autoclaves marca Oppici $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 765.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.399
TOTAL OC	$ 910.659