1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-85-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 874750-9-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 874750-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 144 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 290931,04 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORCORAN Y CIA. LTDA. Razón Social CORCORAN Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.527.400-9 Sucursal CORCORAN Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 180 Unidad ABRASIVO CREMA CIF ABRASIVO CREMA CIF $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.020 $ 277.020 47131803 Desinfectantes domésticos 1800 Unidad CLORO LIQUIDO 1 LITRO AL 5% LORO LIQUIDO 1 LITRO AL 5% IMPEKE $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.006.200 $ 1.006.200 47131810 Productos para lavar platos 144 Unidad LAVALOZA LIQUIDO LAVALOZA LIQUIDO FUZOL DOY PACK $ 959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.096 $ 138.096 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad PAÑO LIMPIEZA MAXWIPE MAX70 ROLLO DE 88 PAÑOS PAÑO LIMPIEZA MAXWIPE MAX70 ROLLO DE 88 PAÑOS ELITE $ 5.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900

Total Neto	$ 1.531.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.931
TOTAL OC	$ 1.822.147