1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875-264-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Lapices madera para uso promocional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 59713 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nuestragencia Razón Social COMUNICACIONES Y MULTIMEDIOS LIMITADA R.U.T. 76.012.709-4 Sucursal Nuestragencia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(648) $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 9.720
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.713
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 373.993