1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875-271-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Dynamics 365 for customer service enterprise for CRMOL Professional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 21,546 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orión 2000 S.A. Razón Social ORION 2000 S A R.U.T. 96.899.890-0 Sucursal Orión 2000 S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112003 2239-17-LP11 Centro de servicios de datos 945   (925088 )SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO 25 GB TIER 2 VALOR MENSUAL 941088 (925088) SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) - CORREO ELECTRÓNICO AVANZADO 25 GB TIER 2 VALOR MENSUAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,12 UF 0,00 UF 0,00 UF 113,4000 UF 113,4000

Total Neto	UF 113,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 21,5460
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 134,9460