1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875-345-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de café para conversatorio y reunión técnica 26/11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 568 Usuario SIGFE FRANCISCO PUENTES ASTUDILLO Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 36064 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casa matriz Razón Social MARIO ANTONIO ASCUI ASTORGA R.U.T. 8.510.417-9 Sucursal casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 17   (1114630 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134630 (1114630) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.902 $ 210.902

Total Neto	$ 210.902
Descuento	$ 21.090
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.064
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 225.876