1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875-66-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento preventivo Enero-Febrero 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 101 Usuario SIGFE Rogelio Palma Rojas Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 68589,05 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sindec limitada Razón Social SOLUCIONES E INGENIERIA EN DESARROLLOS ELECTRONICO R.U.T. 76.089.359-5 Sucursal Sindec limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Valor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 27.556,90 (278/02/2019) Factura N°1816 (05/03/2019) Valor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 27.556,90 (278/02/2019) Factura N°1816 (05/03/2019) $ 360.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.995 $ 360.995

Total Neto	$ 360.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.589
TOTAL OC	$ 429.584