1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion preventiva N° 4 jul - ago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875-9-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 11 piso 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 196 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia de Promocion de la inversion extranjera R.U.T. 60.720.000-9 Dirección de Facturación Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 71425,37 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernado Ohiggins 1449 Torre 7 Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sindec limitada Razón Social SOLUCIONES E INGENIERIA EN DESARROLLOS ELECTRONICO R.U.T. 76.089.359-5 Sucursal Sindec limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Valor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 28.696,42 Valor 13,1 UF (Bimestral) Valor UF 28.696,42 $ 375.923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.923 $ 375.923

Total Neto	$ 375.923
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.425
TOTAL OC	$ 447.348