1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-109-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra COP. TRATAMIENTO DE AGUA central termica cuotas 04 a 09 de 36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875646-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 465 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 581400 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - Casa Matriz Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COTACO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 6 Mes Servicio de tratamiento de agua de Central térmica con suministro de sal y químicos por 36 meses.- ORDEN DE COMPRA POR 06 MESES. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2025 CUOTAS 04 A 09 DE 36 Servicio de tratamiento de agua de Central térmica con suministro de sal y químicos por 36 meses.- ORDEN DE COMPRA POR 06 MESES. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 2025 CUOTAS 04 A 09 DE 36 $ 510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.000 $ 3.060.000

Total Neto	$ 3.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.400
TOTAL OC	$ 3.641.400