1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-1597-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra mqc servicio contactabilidad mes de abril 2026 desde:875646-62-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875646-62-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna 78 Impuesto 247110,39 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CERO.ai Razón Social BOTLAB SPA R.U.T. 76.726.197-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CERO.ai Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111510 Servicio de contestadora automática interactiva 1 Global VALOR DEL MENSAJE EFECTIVO CITACION-RECORDATORIO Servicio de Contabilidad de Pacientes por 24 meses Valor Unitario por mensaje = $ 189,92 con iva. $ 1.300.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.580 $ 1.300.580

Total Neto	$ 1.300.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 247.110
TOTAL OC	$ 1.547.691