1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-1657-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra VQA velas hosp. amigo a compra ágil: 875646-1026-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 4030,66 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H40 ALJANDRO CAPELLI E.I.R.L. Razón Social H40 ALEJANDRO CAPELLI E.I.R.L. R.U.T. 78.135.908-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H40 ALJANDRO CAPELLI E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111517 Velas de Cera 2 Unidad Set 100 velas blancas Set 100 velas blancas $ 7.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.976

Total Neto	$ 14.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 6.238
IVA  19  %	$ 4.031
TOTAL OC	$ 25.245