1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-1850-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra (GGD)INSUPED MAYO 2026, por invitación a compra ágil: 875646-1081-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3401 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 261592 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ERLANDSEN Razón Social COMERCIAL ERLANDSEN SPA R.U.T. 77.938.808-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL ERLANDSEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 60 Unidad HISOPO 5,2 HISOPO 5,2 $ 7.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.800 $ 454.800 42311532 Apósitos secos 200 Unidad TÒRULA 1,6 TÒRULA 1,6 $ 4.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.000 $ 922.000

Total Neto	$ 1.376.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.592
TOTAL OC	$ 1.638.392