Orden de Compra. Nº875646-2375-AG26 "Yol compra materiales para unidad de tecnologías de la información, junio 2026, compra ágil: 875646-1478-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 875646-2375-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Yol compra materiales para unidad de tecnologías de la información, junio 2026, compra ágil: 875646-1478-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4299
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez
R.U.T. 61.602.057-9
Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
Comuna Valparaíso
Impuesto 49562,07
Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELMAR CHILE SPA
Razón Social DELMAR CHILE SPA
R.U.T. 77.879.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162806
Cubiertas de tornillos1CajaCAJA DE 100 Unidades de Tornillo Drywall 6 x 1 1/4" Rosca Gruesa Punta Fina CAJA DE 100 Unidades de Tornillo Drywall 6 x 1 1/4" Rosca Gruesa Punta Fina $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
31162806
Cubiertas de tornillos1CajaCAJA DE 100 Unidades de Conector RJ45 Macho UTP CAT 6 23 AWG CAJA DE 100 Unidades de Conector RJ45 Macho UTP CAT 6 23 AWG $ 11.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.081 $ 11.081
31162806
Cubiertas de tornillos10UnidadCanaleta 16x40 mm 2 m blanco Legrand Canaleta 16x40 mm 2 m blanco Legrand $ 24.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.780 $ 246.780
Total Neto $ 260.853
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.562
TOTAL OC $ 310.415


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.