1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875646-4928-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra EVS TEST REPORTADO GASES AGOSTO 2025 LIC 875646-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875646-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Unidad de Compra Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5880 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Eduardo Pereira Ramirez R.U.T. 61.602.057-9 Dirección de Facturación Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias Comuna Valparaíso Impuesto 687967,2 Dirección de Envío de la Factura Enrique Ibsen s/ n° Cerro Delicias 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diagnochile Spa Razón Social DIAGNOCHILE SPA R.U.T. 76.775.243-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diagnochile Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116001 Reactivos de analizadores de aminoácidos 856 Unidad GASOMETRÍA ARTERIAL Y VENOSA MES AGOSTO/2025 856 TEST REPORTADOS GUIA DE DESPACHO ELECTRÓNICA 4463 Fecha: 12/08/25 Y 4541 Fecha: 19/08/25 $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620.880 $ 3.620.880

Total Neto	$ 3.620.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.967
TOTAL OC	$ 4.308.847