1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875741-180-CM18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp15 CM Gas Licuado de Petróleo y Gas Natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Central Norte Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 519, 6to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1231034 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Amunátegui Nº 519, 6to. piso Comuna Santiago Centro Impuesto 41629 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 519, 6to. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-7-lp15 Gas de petróleo licuefactado 700   (1155662 )GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA 1178662 (1155662) GAS LICUADO GRANEL LITRO - REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.100 $ 219.100

Total Neto	$ 219.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.629
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.729