1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875741-229-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SALA DE BAÑO PARA LA 21° COMISARIA EST. CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Central Norte Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 519, 6to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Zona Metropolitana Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Pasaje Elias Fernandez Albano Nro. 165 Comuna Santiago Centro Impuesto 66473,4 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Elias Fernandez Albano Nro. 165 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FORMA ENTREGA ENTREGAR MATERIALES Y/O PRODUCTOS Y FACTURA EN AVENIDA ECUADOR NRO. 4050, COMUNA ESTACION CENTRAL, PERSONALMENTE AL SUBOF. CARLOS CARO HONORATO. SE SOLICITA FACTURAR AL RUT: 65.091.977-7, RAZ. SOC: ZONA  CARABINEROS SANTIAGO OESTE, DIRECC: TEATINOS 20, OF. 41, SANTIAGO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIZABETH Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal ELIZABETH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 2239-10-LP12 Inodoros 7   (991334) WC TRÉBOL SALA COMPLETA UNIDAD 1008623 (991334) WC TRÉBOL SALA COMPLETA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.860 $ 349.860

Total Neto	$ 349.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.473
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 416.333