1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875750-186-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EXTINTORES PREFECTURA STGO NORTE (6 KILOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Norte Razón Social Zona Metropolitana Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1228078 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O´Higgins Nº 1315,of.98 Comuna Santiago Impuesto 112943 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O´Higgins Nº 1315,of.98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA R.U.T. 77.605.610-3 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 115   (1212228 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR FASET MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG 6 1238231 (1212228) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR FASET MANTENCIÓN DE EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO DE 6 KG 6 ; Código: MAN105; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $470 $ 4.699,00 $ 0,00 $ 54.050,00 $ 540.385 $ 594.435

Total Neto	$ 594.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.943
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 707.378