1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875750-218-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2016 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE CORTINAJE SUBCOM. CONCHALI NORTE DESDE 875750-3-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875750-3-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Norte Razón Social Zona Metropolitana Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Alameda Bernardo O´Higgins Nº 1315,of.98 Comuna Santiago Impuesto 229375,6 Dirección de Envío de la Factura Alameda Bernardo O´Higgins Nº 1315,of.98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO Y DESPACHO CONTACTO CAPITAN (I) BRUNILDA PARRAGUEZ IBACETA TELEFONOS 29223874   CEL 9 63431049 ENTREGA Y DESPACHO GENERAL GAMBINO 3731 COMUNA DE CONCHALI REGION METROPOLITANA.   FACTURACION A NOMBRE DE ZONA DE CARABINEROS SANTIAGO OESTE RUT 65.091.977-7 DIRECCION DE FACTURA AVENIDA LIBERTADOR BDO O"HIGGINS 1315 OFICINA 98 SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingecon Razón Social INGENIERIA DEL CONOCIMIENTO S A R.U.T. 96.981.670-9 Sucursal Ingecon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS 18 cortinas verticales Flexalum Fresh Caribe 89, instaladas y con 5 años de garantia oficial en producto. $ 1.207.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.240 $ 1.207.240

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