1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-316-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 875780-10-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875780-10-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 391400 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Hamburgo Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA CORNEJO Y QUEZADA LIMITADA R.U.T. 76.146.617-8 Sucursal Constructora Hamburgo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REMODELACION SUBPREFECTURA ADMINISTRATIVA PREFECTURA SANTIAGO ORIENTE REMODELACION SUBPREFECTURA ADMINISTRATIVA PREFECTU $ 2.060.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.000 $ 2.060.000

Total Neto	$ 2.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.400
TOTAL OC	$ 2.451.400