1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-454-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REMODELACION BAÑO 19ª COM. PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 69584,7108 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 9 Unidad no definida BEKRON D.A PASTA 25 KG   $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.201 $ 204.202 86131502 Pintura 2 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA LATA BLANCO   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 31163301 Plancha de relleno 10 Unidad no definida PLANCHA LISA PERMANIT 6.0MM   $ 7.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.030 $ 78.034

Total Neto	$ 366.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.585
TOTAL OC	$ 435.820