1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-543-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MESON SECCION FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 70921,2525 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida AGOREX 60 18 LTS   $ 78.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.800 $ 78.800 11121603 Troncos 10 Unidad no definida MELAMINA CEREZO   $ 18.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.550 $ 186.550 11121603 Troncos 8 Unidad no definida TERCIADO RANURADO 2.44*12   $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.920 $ 107.920

Total Neto	$ 373.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.921
TOTAL OC	$ 444.191