1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-64-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2016 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION BAÑOS 19 COM PROVIDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 64125 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 6 Unidad no definida BIDON DILUYENTE   $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 12163501 Sellador de cementación 7 Unidad no definida SELLADOR IGUAL DENSO   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.125
TOTAL OC	$ 401.625