1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-820-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REMODELACION CASINO SS.OO. 33 COMISARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 70922,6832 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 8 Unidad no definida MELAMINA CEREZO 15*1830*2500MM   $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.624 $ 234.622 11121610 Maderas duras 6 Unidad no definida TABLERO MDF 9*1520*2440 MASISA   $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.922 $ 50.924 31201601 Adhesivos químicos 6 Unidad no definida GALON AGOREX 60   $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.732 $ 87.731

Total Neto	$ 373.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.923
TOTAL OC	$ 444.200