1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-894-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. REMODELACION PASILLO PREF ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 51655,49 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida AGOREX 60 1 LT   $ 9.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.209 $ 9.209 11121610 Maderas duras 8 Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 244*122*12MM   $ 16.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.424 $ 128.424 30111601 Cemento 6 Unidad no definida CADINA DA 25 KG PASTA   $ 22.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.238 $ 134.238

Total Neto	$ 271.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.655
TOTAL OC	$ 323.526