1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875780-920-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. REMODELACION CASINO PNS PREF ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Oriente Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejandro Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejandro Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 73228,2705 Dirección de Envío de la Factura General Alejandro Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS TARAPACA SPA Razón Social MADERAS TARAPACA SPA R.U.T. 76.113.671-2 Sucursal MADERAS TARAPACA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103313 Molduras no metálicas 35 Unidad no definida 23*31MM*3.60 MOLDURA COIGUE   $ 7.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.310 $ 275.294 30103313 Molduras no metálicas 14 Unidad no definida 19*70MM*3.60 GUARDAPOLVO COIGUE   $ 7.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.124 $ 110.118

Total Neto	$ 385.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.228
TOTAL OC	$ 458.640