1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875792-143-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2017 Nombre de la Orden de Compra RUEDAS DE MANIOBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura de Operaciones Especiales GOPE Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N' 519, 5to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunategui N' 519, 5to. piso Comuna Santiago Impuesto 48617,2 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N' 519, 5to. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6342378 Razón Social ACOPLADOS JUAN CARLOS D'ANDURAIN PENA E I R L R.U.T. 52.004.462-0 Sucursal 6342378 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171901 Llantas y ruedas para automóviles 5 Unidad no definida ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE RUEDAS DE MANIOBRAS PARA CARROS DE ARRASTRE DE CARGO DE ESTA PREFECTURA ESPECIALIZADA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA COTIZACION NRO. 18071703 ADQUISICION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE RUEDAS DE MANIOBRAS PARA CARROS DE ARRASTRE DE CARGO DE ESTA PREFECTURA ESPECIALIZADA, DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA COTIZACION NRO. 18071703 $ 51.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.880 $ 255.880

Total Neto	$ 255.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.617
TOTAL OC	$ 304.497