1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875792-84-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CUPULAS RPINCIPALES PARA PARACAIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875792-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura de Operaciones Especiales GOPE Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Amunategui N' 519, 5to. piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunategui N' 519, 5to. piso Comuna Santiago Impuesto 1276377,25 Dirección de Envío de la Factura Amunategui N' 519, 5to. piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AeroPro Productos Aeronáuticos SpA Razón Social SKYLAB SPA R.U.T. 76.544.961-8 Sucursal AeroPro Productos Aeronáuticos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211801 Equipo de paracaídas 5 Unidad ADQUIRIR 05 CÚPULAS PRINCIPALES PARA PARACAÍDAS DE LA PREFECTURA DE OPERACIONES ESPECIALES GOPE Cúpulas nuevas, fabricante certificado ISO, de acuerdo a los requerimientos técnicos solicitados. $ 1.343.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.717.775 $ 6.717.775

Total Neto	$ 6.717.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.276.377
TOTAL OC	$ 7.994.152