1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875805-79-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 875805-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875805-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Andes Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Santa Maria Lateral 6694 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación Grl. Director Jose Bernales Ramirez 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 6826428,49 Dirección de Envío de la Factura Grl. Director Jose Bernales Ramirez 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2017 Título Descripción EXTERNALIZACION SERVICIOS ALIMENTACION 17 COM. LAS CONDES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Aurora Razón Social Fernández y Fuentes Limitada R.U.T. 76.288.919-6 Sucursal Verónica Aurora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad EXTERNALIZACION SERVICIOS ALIMENTACION 17 COMISARIA LAS CONDES Servicio de Alimentación para 17 Comisaría de las Condes, según presupuesto anual publicado. $ 35.928.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.928.571 $ 35.928.571

Total Neto	$ 35.928.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.826.428
TOTAL OC	$ 42.754.999