1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875807-142-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TICKET OPERATIVO ADMINISTRATIVO NOCTURNO SUBCOM P BRASIL ENERO 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Sur Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Bernales Nº 5147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación Avenida General Bernales Nº 5147 Comuna Ñuñoa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Bernales Nº 5147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 187   (932131) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.500 - 950036 (932131) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.500 -; Código: ;Región : RM ;$ 500(1) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 93   (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : RM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 467.000
Descuento	$ 9.807
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 457.193

Justificación de exención de impuesto