1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875809-191-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COMEDOR RETEN FARELLONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contab. y Finanzas Zona Stgo. Este Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejando Bernales N° 5.147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejando Bernales N° 5.147 Comuna Ñuñoa Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura General Alejando Bernales N° 5.147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA R.U.T. 76.396.208-3 Sucursal COMERCIALIZADORA C Y R LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101538 2239-8-LP14 Aparadores o servicios de comedor 1   (1427246 )JUEGO DE COMEDOR - ODESSA 8-2 UNIDAD 1429433 (1427246) JUEGO DE COMEDOR - ODESSA 8-2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 40.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 904.400