1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875809-200-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 875809-14-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875809-14-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Contab. y Finanzas Zona Stgo. Este Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Unidad de Compra General Alejando Bernales N° 5.147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Metropolitana de Carabineros Santiago Este R.U.T. 53.322.604-3 Dirección de Facturación General Alejando Bernales N° 5.147 Comuna Ñuñoa Impuesto 4729243,64 Dirección de Envío de la Factura General Alejando Bernales N° 5.147 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier andres quiroz contreras Razón Social Javier Andrés Quiroz Contreras R.U.T. 12.117.280-1 Sucursal javier andres quiroz contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LA 12° COMISARÍA DE CARABINEROS “SAN MIGUEL” servicio alimentacion 12 com valor oferta neto sin iva por total raciones $ 24.890.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.890.756 $ 24.890.756

Total Neto	$ 24.890.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.729.244
TOTAL OC	$ 29.620.000