1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875835-219-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TICKET ALIMENTACION ENERO 2017 PLANA MAYOR Y UNIDADES PRECAROC (OPERATIVOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Santiago Occidente Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Teniente Cruz N°720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación EL ARADO 9033 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EL ARADO 9033 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 4557   (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;$ 1000(1) $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.114.000 $ 9.114.000

Total Neto	$ 9.114.000
Descuento	$ 45.570
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.068.430

Justificación de exención de impuesto