1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875836-216-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TICKETS DE ALIMETACION NOCTURNOS, MES DE ENERO, PARA LA PREFECTURA DE CARABINEROS COSTA Y UNIDADES DEPENDIENTES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Costa Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra Ortuzar N°674 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Av. Teniente Cruz N°720 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Teniente Cruz N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 2418   (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000 971032 (954032) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 1.000; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418.000 $ 2.418.000

Total Neto	$ 2.418.000
Descuento	$ 53.196
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.364.804

Justificación de exención de impuesto