1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875836-333-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 875836-21-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875836-21-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura Costa Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Unidad de Compra Ortuzar N°674 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona de Carabineros Santiago Oeste R.U.T. 65.091.977-7 Dirección de Facturación Av. Teniente Cruz N°720 Comuna Pudahuel Impuesto 283963,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Teniente Cruz N°720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE HERNAN HERRADA CATALAN Razón Social JOSE HERNAN HERRADA CATALAN R.U.T. 11.527.737-5 Sucursal JOSE HERNAN HERRADA CATALAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN VENTANAS EN ALUMINIO PARA DEPENDENCIAS DEL RETEN EL PAICO. SEGÚN BASES TEC. Y ADM. ADJUNTAS. Fabricación e instalación de ventanas según oferta técnica adjunta $ 1.494.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494.545 $ 1.494.545

Total Neto	$ 1.494.545
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.964
TOTAL OC	$ 1.778.509