1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 875861-389-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 875861-10-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 875861-10-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref. Tecnica y Seguridad Vial OS2 Razón Social Jefatura Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui Nº 519, 5to. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación Amunátegui Nº 519, 5to. Piso Comuna Santiago Impuesto 15200 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui Nº 519, 5to. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGESOL SPA Razón Social INGESOL SPA R.U.T. 76.245.397-5 Sucursal INGESOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 8 Unidad A.La necesidad Institucional de materializar la adquisición del Servicio de Mantención y Reparación de Equipos de Aires Acondicionados, para el Centro de Formación y Capacitación de Conductores y Sección Mediciones Psicométricas de la Zona de Tránsi MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.200
TOTAL OC	$ 95.200