1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1176-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SC 800 BLOCKS INSTITUCIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2467 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Centro Impuesto 57882 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Razón Social TECNOLOGIAS GRAFICAS CORDILLERA S A R.U.T. 78.740.280-1 Sucursal Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 280   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(280) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.400 $ 358.400

Total Neto	$ 358.400
Descuento	$ 53.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.882
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 362.522