1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1245-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 876-172-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRABAJO DE FOTOMECANICA SOLICITADO POR DIRECTOR DOS SOL.329/7,.- CUNETA: 22-04-001 Proveniente de Licitación 876-172-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio Secretaría General de Gobierno R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna -1 Impuesto 77843 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora de Impresos y Productos Graficos R.U.T. 99.511.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121006 Fotografías 56 Unidad Fotografías SALIDA DE PELICULA 45 X 34 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000 60121006 Fotografías 26 Unidad Fotografías SALIDA DE PELICULA 27 X 42 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 60121006 Fotografías 99 Unidad Fotografías COPIAS DE PLANCHAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.300 $ 69.300

Total Neto	$ 409.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.843
TOTAL OC	$ 487.543